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环亚县扶贫开发办公室

索引号: 003136456/201903-00021 所属目录: 各部门预算
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主题分类: 民政、扶贫、救灾 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 县扶贫办 发布日期: 2019-03-01 10:02:00
内容概述: 2019年 1月目 录第一部分 部门概况1 主要职责2 部门预算单位构成3 2019年度主要工作任务第二部分 2019年部门预算表1 环亚县扶贫办2019年财政拨款收支预算总表2 环亚县扶贫办2019年一般公共预算支出预算表3 岳
环亚县扶贫开发办公室2019 年部门预算
 
 
 
 
 
 
环亚县扶贫开发办公室2019 年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 年2 月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目 录
第一部分  部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019 年度主要工作任务
第二部分  2019年部门预算表
1、环亚县扶贫办 2019年财政拨款收支总表
2、环亚县扶贫办 2019年一般公共预算支出表
3、环亚县扶贫办 2019年一般公共预算基本支出表
4、环亚县扶贫办 2019年政府性基金预算支出表
5、环亚县扶贫办 2019年国有资本经营预算支出表
6、环亚县扶贫办 2019年收支总表
7、环亚县扶贫办 2019年收入总表
8、环亚县扶贫办 2019年支出总表
9、环亚县扶贫办 2019年政府采购支出表
10、环亚县扶贫办 2019年政府购买服务支出表
11、环亚县扶贫办 2019财政扶贫资金安排情况表
第三部分  2019  年部门预算情况说明
1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于 2019 年收支预算总体情况说明
7.关于 2019 年收入预算情况说明
8.关于 2019 年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
第一部分 部门概况
一、主要职责
  (一)宣传和贯彻中央、省、市关于扶贫开发的方针政策,执行和落实县委、县政府关于扶贫开发的工作部署。
  (二)开展扶贫调查研究,统计监测贫困人口,了解掌握全县贫困乡村及贫困人口的成因,分布状况及各项扶贫工作的进展情况及存在的问题,建立贫困乡、村及贫困户档案。
  (三)编制中长期规划和年度实施计划,确定扶贫对象和重点,明确扶贫工作目标,提出扶贫发展政策措施。
  (四)管理扶贫开发项目,负责扶贫项目的立项、评估、论证、筛选、申报、审批和实施过程的检查、监督和验收。
  (五)管理扶贫资金和物资,负责扶贫资金和物资计划的上报、下达、调整、落实,协调和督促有关部门的扶贫资金物资到位,检查和掌握扶贫资金物资的使用情况。
  (六)开展扶贫助学工作,参与贫困地区的干部、管理人员的培训和农民实用技术的培训工作,协同有关部门对下派扶贫干部进行业务管理和指导。
  (七)动员组织县直机关单位、社会各界开展社会帮扶活动,协调、联系和了解各级帮扶单位帮扶工作。
  (八)完成县政府交办的其它事项。
 
二、部门预算单位构成 
环亚县扶贫办2019 年度部门预算只有本级预算,无下属单位。
三、2019 年度主要工作任务
 2019年,县扶贫办将在县委、县政府和上级主管部门的正确领导下,根据党中央、国务院和省、市关于新时期扶贫开发工作的总体部署,切实抓好全县扶贫开发工作。
(一)完成减贫目标任务,县脱贫摘帽。
(二)推进光伏扶贫。
  (三)推进扶贫小额信贷。
  (四)推进产业发展。
  (五)推进十大工程。
  (六)推进易地扶贫搬迁和危房改造。
  (七)加大结对帮扶工作力度。
 
 
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1
环亚县扶贫办2019 年财政拨款收支预算总表
单位:万元
 
 
 
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部门公开表2
环亚县扶贫办2019 年一般公共预算支出预算表
单位:万元
 
 
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部门公开表3
环亚县扶贫办2019 年一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
 
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部门公开表4
环亚县扶贫办2019 年政府性基金预算支出预算表
单位:万元
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注:环亚县扶贫办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
 
 
部门公开表5
环亚县扶贫办2019 年国有资本经营预算支出预算表
单位:万元
 
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注:环亚县扶贫办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
 
 
部门公开表6
环亚县扶贫办2019 年收支预算总表
单位:万元
 
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部门公开表7
 
环亚县扶贫办2019 年部门收入预算总表
                                                             单位:万元
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部门公开表8
环亚县扶贫办2019 年支出预算总表
单位:万元
 
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部门公开表9
西县扶贫办 2019年部门政府采购支出表
单位:万元
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注:环亚县扶贫办2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。
部门公开表10
西县扶贫办 2019年部门政府购买服务支出表
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单位:万元
注:环亚县扶贫办2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
 
 
 
 
部门公开表11
环亚县扶贫办2019财政扶贫资金预算安排情况表
单位:万元
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第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
环亚县扶贫办2019 年财政拨款收支预算7306.75万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 7306.75万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款 0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入7306.75万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务30万元,占0.41%;社会保障和就业支出 17.4万元,占 0.24%;医疗卫生支出 5.38万元,占0.07%;住房保障支出9.43万元,占0.12%;农林水事务7244.54万元,占99.14%。
二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
环亚县扶贫办2019 年一般公共预算拨款7306.75万元,比2018 年预算拨款增加1177.15万元,增长19.20%,增加原因主要是中央提前下达专项扶贫资金的增加。

(二 ) 一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务30万元,占0.41%;社会保障和就业支出17.4万元,占 0.24%;医疗卫生支出5.38万元,占 0.07%;农林水支出7244.54万元占99.15%;住房保障支出 9.43万元,占0.12%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2019 年预算30万元,比 2018年预算减少126.18万元,减少原因主要是 单位一般公共服务事项减少,主要用于扶贫等事务方面的项目支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)2019 年预算 0.21万元,比 2018年预算增加0.1万元,增加 47.61%,增加原因是退休人员公用经费标准提高,主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算 16.59万元,比 2018年预算增加1.42万元,增加 8.56%,增加原因是退休人员公用经费标准提高。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算 0.60万元,比 2018年预算增加0.05万元,增加83%,增加原因是退休人员公用经费标准提高。
5. 医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019 年预算5.38万元,比 2018 年预算增加0.43万元,增加 8.69%,增加原因主要是医疗缴费基数的增加。
6.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(扶贫)(项)2019 年预算133.54万元,2018年没有此项预算,增加原因主要是编制口径不一致。
7.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)2019 年预算7111万元,比 2018 年预算增加1112万元,增加18.54%,增加原因是中央提前下达专项扶贫资金的增加。
8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算 9.43万元,比 2018 年预算增加0.79万元,增长9.14%,增加原因主要是本年度住房公积金缴费基数增加。
三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
环亚县扶贫办2019年一般公共预算基本支出140.75万元,其中:工资福利支出114.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出25.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.21万元,全部为其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0 万元。
四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
环亚县扶贫办2019 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
环亚县扶贫办2019 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于 2019 年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,环亚县扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。环亚县扶贫办2019 年收支总预算7306.750万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务(教育支出、公共安全支出)、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于 2019 年收入预算情况说明
环亚县扶贫办2019 年收入预算7306.75万元,其中:一般公共预算拨款收入7306.75万元,占100%,比2018 年预算拨款增加1177.15万元,增长19.20%,增加原因主要是中央提前下达专项扶贫资金的增加。
八、关于 2019 年支出预算情况说明
环亚县扶贫办 2019 年支出预算7306.75 万元,其中:一般公共预算拨款收入7306.75万元,占100%,比2018 年预算拨款增加1177.15万元,增长19.20%,增加原因主要是中央提前下达专项扶贫资金的增加。其中,基本支出 140.75万元,占1.93%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出7166万元,占98.07 %,主要用于农林水支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.提前下达财政扶贫资金项目情况说明。
(1)项目概述。本项目为中央提前下达专项财政扶贫资金。主要用于产业发展、基础设施、金融扶贫、雨露计划、少数民族发展、国有贫困林场扶贫等。
(2)立项依据。《安徽省财政厅 安徽省扶贫办关于提前下达2019年中央财政专项扶贫资金预算指标的通知》。
(3)实施主体。本项目扶贫办及财政局牵头,相关部门配合实施。
(4)实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。
(5)项目内容:产业发展、基础设施、金融扶贫、雨露计划、少数民族发展、国有贫困林场扶贫、以工代振等。
(6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算7041万元。
(7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
(2019年度)
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2.“脱贫攻坚指挥部专项经费”项目情况说明。
(1)项目概述。此项主要用于县脱贫攻坚指挥部开展工作办公经费及扶贫宣传工作经费等。
(2)立项依据。环亚县委县政府《关于成立环亚县脱贫攻坚指挥部的通知》。
(3)实施主体。脱贫攻坚指挥部办公室。
(4)实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。
(5)项目内容。扶贫系统及项目管理培训费、印刷费、宣传费及办公室正常运转办公费等。
(6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算70万元。
(7)绩效目标和指标。
部门预算财政支出绩效目标表
(2019年度)
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3.“扶贫办工作经费及劳务派遣人员工资”项目情况说明。
(1)项目概述。此项主要用于县扶贫办开展工作办公经费、5名劳务派遣人员的基本工资及保险等。
(2)立项依据。扶贫办工作职责。
(3)实施主体。环亚县扶贫开饭办公室。
(4)实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。
(5)项目内容。扶贫系统及项目管理培训费、印刷费、5名劳务派遣人员工资及保险等。
(6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算55万元,其中办公经费30万元,劳务派遣人员工资25万元。
(7)绩效目标和指标。
部门预算财政支出绩效目标表
(2019年度)
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(二)机关运行经费。
环亚县扶贫办2019 年机关运行经费财政拨款预算140.75万元,主要用于机关运行日常经费支出,包括:办公费、印刷费、水(电)费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等日常运行支出。
( 三 )政府采购情况。
环亚县扶贫办 2019 年各单位政府采购预算总额0万元。
( 四 )国有资产占用使用情况。
环亚县扶贫办及所属单位没有公务用车,没有价值 100 万元以上的专用设备。
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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